KSeF i JPK CIT – nowe obowiązki rachunkowe dla podatników
Więcej o szkoleniu
Adresaci szkolenia
Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Dyrektorzy finansowi, Prezesi i Właściciele firm.
Program szkolenia
1. JPK_KR PD – obowiązek przekazywania ksiąg rachunkowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów – jak przygotować się praktycznie do realizacji nowego obowiązku sprawozdawczego?
Co łączy JPK KR PD z KSeF?
Jakich weryfikacji będzie dokonywał urząd skarbowy?
2. Dane, o które należy uzupełnić księgi rachunkowe, celem wypełnienia obowiązku obligatoryjnego raportowania:
a) Prezentacja znaczników bilansowych na przykładach operacji księgowych
b) Prezentacja znaczników wynikowych na przykładach operacji księgowych w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym RZiS
c) Prezentacja znaczników podatkowych na przykładach operacji podatkowych
d) Prezentacja znaczników pozabilansowych na przykładach operacji podatkowych
e) Na jakich zasadach przypisywać znaczniki do poszczególnych kont?
f) Ile znaczników można przypisać do jednego konta?
g) Czy znaczniki powinny być przyporządkowane do kont syntetycznych czy analitycznych?
h) Jak sprawdzić czy dobrze przypisano znaczniki?
i) Wskazanie nietypowych operacji księgowych i znaczników do nich
j) Umiejscowienie w JPK KR PD kolumn z numerem KSeF
3. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych w JPK ŚT – połączenia z KSeF:
a) Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji, problematyka ustalania wartości początkowej, ulepszenia i remont, likwidacja – bieżące problemy i ich wpływ na zakres raportowania.
b) Typy różnic pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym (tj. różnice stałe oraz różnice przejściowe) – zasady uwzględniania w prowadzonych księgach
c) Jak prowadzić ewidencję uzupełnioną o dodatkowe dane w specyficznych przypadkach (np. dochodzi do wytworzenia ŚT lub nabyty WNiP podlega dostosowaniu co wiąże się z kosztami powiększającymi wartość początkową),
d) Umiejscowienie w JPK KR ŚT kolumn z numerem KSeF
4. KSeF a struktury JPK EWP, JPK PKPiR i JPK ST dla podatników na uproszczonej księgowości.
5. Sprawozdanie finansowe- jakie elementy należy porównać w sprawozdaniu finansowym z prezentacją ich w JPK CIT.
6. Oznaczenia w JPK VAT i ich zgodność z prezentacją zdarzeń gospodarczych w JPK CIT/ŚT.
Pytania i odpowiedzi.
Metoda
Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia – wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.
Szkolenie realizowane jest w formule webinaru, w kameralnej grupie uczestników.
Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu – Trener prowadzi zajęcia „na żywo” – widzisz go i słyszysz.
Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.
Otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.