KSeF i JPK_KR_PD aktualne wyzwania
Więcej o szkoleniu
Adresaci szkolenia
Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Dyrektorzy finansowi, Prezesi i Właściciele firm.
Program szkolenia
I. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zagadnienia praktyczne po wdrożeniu:
1. Podwójne fakturowanie – właściwe ujęcie w JPK_VAT.
2. Odliczenie VAT z faktur wystawionych poza KSeF.
3. Rozliczanie korekt po wdrożeniu KSeF.
4. Korekty formalne (np. dane adresowe, daty, terminy) – zasady i ujęcie w JPK_VAT.
5. Wizualizacja faktur ustrukturyzowanych, stosowanie kodów QR, zgodność XML i PDF.
6. Daty wystawienia i otrzymania faktur – konsekwencje w VAT i CIT.
7. Przeliczanie walut w fakturach KSeF.
8. Błędy w mapowaniu do schemy FA(3).
9. Zmiany w raportowaniu JPK_VAT (BFK, DI, OFF).
10. Tryby awaryjne (Offline24, niedostępność, awaria) – zasady fakturowania i daty.
11. Planowane zmiany od 1.01.2027 r. (oznaczanie przelewów, sankcje, faktury uproszczone, kasy fiskalne).
II. JPK_KR_PD – księgi rachunkowe i środki trwałe:
1. Zakres i struktura raportowania.
2. Terminy raportowania (2025 i kolejne lata).
3. Schemy JPK_KR_PD – wymagane rozszerzenia danych.
4. Znaczniki bilansowe i podatkowe, w tym „INNE”.
5. Wytyczne MF dotyczące nowych obowiązków raportowych.
6. Raportowanie środków trwałych i WNiP (JPK_ST_KR).
III. MDR – zmiany w raportowaniu schematów podatkowych
1. Likwidacja raportowania schematów krajowych.
2. Przemodelowanie ról uczestników i likwidacja „wspomagającego”.
3. Zmiany w procedurach wewnętrznych i raportowaniu cyklicznym (MDR-3).
4. Implementacja wyroku TSUE (Tajemnica zawodowa a DAC8).
5. Modyfikacja reżimu sankcyjnego (KKS).
Pytania i odpowiedzi.
Metoda
Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia – wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.
Szkolenie realizowane jest w formule webinaru, w kameralnej grupie uczestników.
Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu – Trener prowadzi zajęcia „na żywo” – widzisz go i słyszysz.
Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.
Otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.